Preliminärt resultat 2024: Plus 102 miljoner kronor

Värnamo kommun redovisar ett preliminärt resultat för helåret 2024 om 102 miljoner kronor. Detta är en väsentlig förbättring jämfört med det budgeterade resultatet som uppgick till 5 miljoner kronor.

Den positiva avvikelsen för kommunens gemensamma finansiering uppgår till 68 miljoner kronor. Resultatet är till större del hänförligt till reavinster vid försäljning av verksamhets- och bostadsmark samt lägre ränte- och avskrivningskostnader till följd av senareläggning av investeringar.

Nämnderna visar sammanlagt ett positivt resultat om 29 miljoner kronor. Nämnder som visar större budgetavvikelser är teknik- och fritidsnämnden, 13 miljoner kronor, omsorgsnämnden, 10 miljoner kronor, servicenämnden 9 miljoner kronor och medborgarnämnden, minus 8 miljoner kronor.

–nettnett Det är givetvis glädjande att en majoritet av våra nämnder håller sina budgetramar. Till stora delar är detta resultat av engagerade och målinriktade medarbetare. Ett positivt resultat i nämnderna innebär ett utrymme för att kunna göra insatser och kvalitetsförbättringar i verksamheterna vilket också kommer vara i fokus när vi nu lämnar två tuffa ekonomiska år bakom oss, säger Tobias Pettersson, kommunstyrelsens ordförande.

Nämnderna

2023 och 2024 har varit utmanande år ekonomiskt för hela kommunsektorn. Samtliga kommunens verksamheter har haft ett stort fokus på att hålla sina budgetramar genom prioriteringar och ett ständigt pågående effektivitetsarbete.

Teknik- och fritidsnämnden visar ett starkt resultat för 2024. En mild vinter och lägre drivmedelspriser har tillsammans med ett stort fokus på planering, ledning, styrning, ambitionsanpassningar och återhållsamhet bidragit till överskottet.

Omsorgsnämnden har under några år brottats med stora budgetunderskott. Ett omfattande arbete avseende ekonomisk styrning och uppföljning har gjorts i hela verksamheten. Detta har resulterat i en budget i balans och ett överskott för 2024. Åtgärder har vidtagits avseende planering, effektivare bemanning och ökad samverkan mellan olika enheter. Kostnader för sjukskrivningar, mertid/övertid och timvikarier har minskat inom samtliga områden. Nämnden fortsätter arbetet med att säkerställa kvaliteten inom omsorgstjänsterna och uppföljning av de åtgärder som vidtas.

Samtliga verksamheter inom servicenämnden redovisar positiva avvikelser mot budget. Överskottet beror främst på svårigheter att rekrytera personal till nya och vakanta tjänster inom IT och lokalvård samt kortare föräldraledigheter som inte ersatts med vikarier. Högre intäkter för interna städtjänster och försäljning av matportioner bidrar också till överskottet tillsammans med återhållsamhet vad gäller inköp av material och varor.

Medborgarnämnden har under året arbetat med en ny åtgärdsplan för budget i balans. Inriktningen är att åtgärder och lösningar ska vara långsiktiga med beslut om organisationsförändringar, rutiner för vakansprövning och extern genomlysning av placeringskostnader. En extern analys av kommunens samlade sociala placeringar kommer att genomföras under våren 2025. Underskottet för 2024 kopplas främst till externa placeringar inom barn- och ungdomsvården.

Fortsatt analys

– Till följd av de tuffa ekonomiska åren med hög inflation och kostnadsökningar har vi tillskjutit 53 miljoner i permanenta budgetramar för att stötta vår kärnverksamhet, säger Tobias Pettersson, och fortsätter:

– Det är viktigt att nu analysera faktorerna till det positiva resultatet för år 2024 och förstå att det inte handlar om att vi nu har 102 miljoner i kassan utan istället kan minska vår upplåning och våra räntekostnader till följd av de investeringar som gjorts de senaste åren och som fortsatt är igång, det är en stor vinst för invånarna i Värnamo kommun.